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2022-10-09 13:58:41 来源：此时版纳
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1074.42万元。财政拨款安排支出1074.42万元，其中：基本支出1024.42万元，项目支出50万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1074.42万元，比2019年预算数增加453.37万元，增长73%，增加主要原因是：1.机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金纳入2020年部门预算及在职职工资正常晋升、新进人员工资等工资福利支出增加406.82万元；2.商品服务支出减少3.55万元；3.对个人和家庭的补助支出增加0.1万元；4.2020年州本级项目纳入部门预算项目支出增加50万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（功能科目代码2080502）1.5万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目代码2080505）91.29万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构（功能科目代码2100401）812.26万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心的职工工资福利支出、单位日常运行等支出。
（4）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（功能科目代码2101102）62.09万元，主要用于财政部门安排的西双版纳州疾病预防控制中心基本医疗保险缴费经费支出。
（5）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（功能科目代码2101103）38.81万元，主要用于财政部门安排的西双版纳州疾病预防控制中心公务员医疗补助经费支出。
（6）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（功能科目代码2210201）68.47万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出——基本工资234.29万元（其中：基本支出234.29万元，项目支出0万元）
工资福利支出——津贴补贴120.33万元（其中：基本支出120.33万元，项目支出0万元）
工资福利支出——奖金19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）
工资福利支出——绩效工资312.16万元（其中：基本支出312.16万元，项目支出0万元）
工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费91.29万元（其中：基本支出91.29万元，项目支出0万元）
工资福利支出——职工基本医疗保险缴费59.91万元（其中：基本支出59.91万元，项目支出0万元）
工资福利支出——公务员医疗补助缴费38.81万元（其中：基本支出38.81万元，项目支出0万元）
工资福利支出——其他社会保障缴费9.92万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出6.6万元）
工资福利支出——住房公积金68.47万元（其中：基本支出68.47万元，项目支出0万元）
工资福利支出——其他工资福利支出20.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.64万元）
（2）商品和服务支出——办公费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——印刷费1.3万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.3万元）
商品和服务支出——手续费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——水费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——电费9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——差旅费6.3万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.3万元）
商品和服务支出——维护费8.76万元（其中：基本支出5万元，项目支出3.76万元）
商品和服务支出——租赁费8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——专用材料费18.8万元（其中：基本支出1万元，项目支出17.8万元）
商品和服务支出——劳务费0.75万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.6万元）
商品和服务支出——工会经费11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——福利费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——其他交通费6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）
商品和服务支出——其他商品和服务支出5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助——生活补助3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
来源 :西双版纳州卫生健康委员会
原标题：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明
编辑：都市时报一点关注 王语琤
审核：祝小涵
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